目 录
第一部分 抚州市文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 文化广电新闻出版旅游局
部门概况
一、部门主要职能
市文化广电新闻出版旅游局是抚州市政府组成部门，为正县级。
市文化广电新闻出版旅游局本级贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于文化广电新闻出版旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草文化广电新闻出版旅游方面的地方性法规、规章和规范性文件。
（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电影电视、新闻出版和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化和旅游强市建设。
（三）管理全市性重大文化旅游活动和广播电视宣传活动，指导全市重点文化、广播电视设施建设，开展文化、广播电视、新闻出版对外交流与合作。组织全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。
（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术、电影电视剧等创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（九）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责文化遗产申报、保护和管理的监督工作。组织开展文物、博物馆安全督查工作。
（十）指导全市文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，依法规范广播电影电视、新闻出版和旅游市场。指导全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性和跨区域文化、文物、出版、广播电影电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）负责全市广播电影电视行业管理工作。监督管理全市广播电影电视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（十二）贯彻落实新闻出版业的管理政策，负责全市范围内印刷复制业、报刊出版单位、音像制品制作单位的管理和图书、报纸、期刊和电子出版物（不含影视光盘）的发行管理及著作权管理。负责全市“扫黄打非”工作的计划、指导、协调、实施。依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。负责记者站及全市新闻单位记者证的管理，组织查处重大新闻违法活动。对全市所属各县（区）新闻出版和著作权管理进行指导、并查处非法出版活动。
（十三）负责和指导全市文化、广播电影电视、新闻出版和旅游人才队伍建设。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：抚州市文化广电新闻出版旅游局局本级和抚州市图书馆、抚州市汤显祖纪念馆、抚州市公园管理中心、抚州市文化艺术发展中心、为抚州市文化活动中心、抚州市文化馆、抚州文化综合执法支队、抚州市博物馆和抚州市王安石纪念馆、抚州市文物保护研究中心、抚州八三一台及江西七0八台12个所属二级预算单位。
本部门2022年年末实有人数290人，其中在职人员290人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员58人；年末学生人数0人；年末遗属人员3人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员166人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计10847.78万元，其中年初结转和结余37.8万元，较2021年减少1232.73万元，下降97.02 %；本年收入合计10809.99万元，较2021年增加994.69万元，增长10.13 %，主要原因是：部门在职人员的月度绩效工资增加所致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10290.57万元，占95.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入519.42万元，占4.8%。 【】【】
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计10847.78万元，其中本年支出合计10670.72万元，较2021年减少376.78万元，下降3.41%，主要原因是：财政对我部门的文化产业发展项目及旅游宣传项目减少拨款并将文化产业发展资金直接拨付文旅投导致支出减少；年末结转和结余177.06万元，较2021年增加138.66万元，增长361.09%，主要原因是：抚州市文化广电新闻出版旅游局收到省级拨入的首届茶香中国活动补助经费80万元及全国玉茗花戏剧节活动补助经费208万元造成的结余。
本年支出的具体构成为：基本支出6872.68万元，占64.41%；项目支出3798.05万元，占35.59%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6568.3万元，决算数为10290.57万元，完成年初预算的156.67%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5291.08万元，决算数为10077.4万元，完成年初预算的190.46%，主要原因是：部门月度绩效奖励工资的增加及文化旅游宣传经费专项项目经费增加所致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为105.23万元，决算数为177.77万元，完成年初预算的168.92%，主要原因是：由于月度绩效奖励工资纳入社会保障缴费基数，基数提高导致计提的社保缴费数额增大。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为30.66万元，完成年初预算的0%，主要原因是：各单位的退休人员的退休职业年金由财政拨入所致。
（四）其他支出年初预算数为1171.99万元，决算数为4.24万元，完成年初预算的0.36%，主要原因是：由于江西省一体化系统要求各单位要将所有可能的收入列进预算池，而各单位将有可能收到的其他资金做进了当年预算，但实际并未收到相应的补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6684.73万元，其中：
（一）工资福利支出5040.36万元，较2021年增加261.46万元，增长5.47 %，主要原因是：人员增加及月度绩效奖励工资增加所致。
（二）商品和服务支出1042.89万元，较2021年增加312.79万元，增长42.84 %，主要原因是：中央及省级补助增加及文化旅游宣传项目增加所致。
（三）对个人和家庭补助支出534.81万元，较2021年增加380.81万元，增长247.3 %，主要原因是：增加了退休人员月度绩效工资所致。
（四）资本性支出66.67万元，较2021年增加31.47万元，增长89.4%，主要原因是：中央及省级拨入的专项补助用于购买及更新信息网络、软件设施所致；八三一台配置更新铁塔增加了资本支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 65.2万元，决算数为14.2万元，完成全年预算的 21.8%，决算数较2021年减少9.6万元，下降40.34 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2021年支出数相同，主要原因是部门未有因公出境人员未发生相关支出费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部门未有因公出境人员未发生相关支出费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：部门未有因公出境人员未发生相关支出费用
（二）公务接待费支出全年预算数为19.2万元，决算数为 7.33 万元，完成预算的38.18 %，决算数较2021年减少10.17万元，下降58.11%，主要原因是：历年节约，相应地减少了会会议及培训次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：专项活动减少，相应地减少了相关接待性费用。全年国内公务接待126批，累计接待805人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事公务接待。国内公务接待由于疫情影响，一般公务接待较往年减少很多，产生的接待费用主要为省在抚州举办的全省玉茗花专项戏剧活动产生的。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是全年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：严格按照预算执行，全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为36万元，决算数为6.87万元，完成全年预算的19.08%，决算数较2021年增加0.5 万元，增长7.85 %，主要原因是油费调价影响所致，牢固树立政府过“紧日子”思想，进一步压缩三公经费的开支，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：牢固树立政府过“紧日子”思想，节约三公经费开支，杜绝购置小车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出217.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.88万元，降低2.64 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.66万元，工作需要专用设备购置增加13.99万元，资产运行维护支出增加0万元，信息系统运行维护支出减少4.65万元，人员编制数量增加0人，落实过紧日子要求压减三公经费，其中：办公费支出减少5.83万元，差旅费支出减少10.15万元，公务接待费减少0.82万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1984.2万元，其中：政府采购货物支出612.69万元、政府采购工程支出92.16万元、政府采购服务支出1279.35万元。授予中小企业合同金额1971.2万元，占政府采购支出总额的99.34%，其中：授予小微企业合同金额1074.31万元，占授予中小企业合同金额的54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是无。其中车辆中的其他用车主要2辆，是抚州市文化艺术发展中心演出用车及江西七0八台上山采买及送人用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目80个全面开展绩效自评，共涉及资金10806.8234万元，占项目支出总额的284.54%。 【】【】
组织对“图书、图书软件和书架等购置”、“公园管理中心绿化养护项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出553.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，所有财政安排的预算项目资金，发挥了应有的作用和效果，主要体现在：
1. 图书、图书软件和书架等购置经费项目：根据读者需求，制定了图书采购计划，加大了对图书馆文献资源的宣传和推广；设立了“读者意见簿”，发放《读者意见征询单》、《读者需求情况调查表》，召开读者座谈会，自觉接受群众监督，虚心听取读者意见，及时处理读者提出的意见和建议，并将结果反馈到项目实际采购中；全年购书报杂志13万，纸质图书85万，数字资源及电子图书100.42万，零星购书和书架1.58万元，当年已按计划完成了采购支付，资金使用规范合理，做到了专款专用；使本馆的馆藏结构得到了完善，保障了工作的有序开展，不断丰富充实文献数字资源以满足读者多样化的阅读需求。绩效自评得分97分。
2、公园管理中心绿化养护项目：该项目主要负责梦湖、名人园、拟岘台三大景区树木、花卉、草坪、绿篱、水生植物、园林设施、保洁修剪打草人员服务费，白蚁防治以及维护景区基础建设等其他工作的日常支出。其中，景区绿化养护面积76.9万平方米，聘请绿化保洁等管护人员86 人。绿化外包服务经政府采购备案，通过公开招标方式取得并依据合同按月支付费用，总额为197万；其余用于零星绿地调整改造、林木浇灌以及景区基础建设等开支共计126.94万。已按计划完成当年总体目标及阶段性目标，资金分配合理、使用规范，保障了景区正常运转。绩效自评得分97分。
3.组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10802.4234万元，政府性基金预算支出4.4万元。从评价情况来看，以部门绩效管理工作要求、加快实现资金绩效管理全覆盖，贯穿预算编制、执行、监督及项目资金执行、监督的全部过程，促进本部门绩效管理工作向纵深发展，有效提高文化旅游项目资金使用效益。紧紧围绕市委、市政府全面建成小康社会战略部署，发挥文化舆论引导、凝聚人心、推动工作的作用，唱响主旋律，为地方经济发展擂鼓助威。推动中华优秀传统文化，加强国际戏剧文化交流，持续保持我市旅游宣传热度不减，继续唱响汤显祖大戏，打响“抚州，一个有梦有戏的地方”宣传品牌，进一步扩大抚州文化旅游影响力，便于游客畅游抚州，扩大江西文化影响力和美誉度。保证我部门各景区景点树木、花卉、草坪、绿篱、水生植物、园林设施、及白蚁防治等其他工作的日常维护（修），景区保安维护公共秩序及游人安全守护、水电维修工维修（护）景区路灯、桥梁、照明、监控、音乐喷泉等设备的正常运行，及电瓶观光车日常接待使用和景区所有财务费用报销等工作，完成景区宣传及景区每年均需购买财产保险、公众责任险及意外险三个险种；足额保证江西七0八台支付水电费及日常设备维护，确保设备正常运行及发射台站节目安全优质播出，保障广播电视安全、优质播出，及时将党的声音传递到千家万户，发挥党的喉舌作用，把握正确的舆论导向。增加市本级图书馆的藏书量，丰富市图书馆的馆藏，尽量保证各类藏书符合读者需求，形成具有特色的、科学的藏书体系，满足各部门业务需求，满足读者学习的需要。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、抚州市文化广电新闻出版旅游部门2022年度项目绩效目标情况
2022年整个部门包括局本级及12个下属单位的80个项目支出绩效目标基本完成，完成情况良好。今年以来，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。我市推进全域旅游，旅游品牌创建有新突破；促进深度融合，文旅产业发展有新进步；抓好组合营销，精准宣传推广有新成效；筑牢底线思维，净化文旅市场有新气象。但我部门各单位对文化旅游品牌宣传推广热度不减，引客入抚成效凸显，积极开展文化旅游市场推广。名人园、梦湖、拟岘台景区及图书馆、文化馆、博物馆等文化场馆都积极开展各项活动，充分调动群众游客参与积极性，开展一系列线上线下活动，增加社会影响力，基本达到年初预期目标。
2、项目支出绩效自评工作开展情况
（1）为了达成年度各项目目标任务，我们认真开展项目支出绩效自评工作，首先，成立了绩效自评工作小组，财务统计室牵头组织，以局分管财务领导花宜抚为组长，局本级的项目由局机关各科室委派一人为评价成员参与自评评分，并且制定了绩效管理指标体系和方案，保障了全年目标任务有序实施。
（2）局属单位对各自单位的项目支出组织开展绩效自评并将自评报告报送到主管局，最后主管局根据局属单位自评情况确认审核。
3、综合评价结论
经过对项目支出绩效自评工作的开展，最终得出项目支出综合评价为优秀。通过局本级及局属各单位的共同努力，2022年度我部门项目支出都能做到资金使用规范，做到专款专用，资金使用取得很好的成效，扩大抚州文化旅游品牌影响力，并促进了我市文化旅游高质量发展。
4、绩效目标完成情况总体分析
（1）项目效益情况
市文广新旅局本级通过开展一系列的宣传推广项目，着力打造抚州新形象，以矩阵式的宣传推广“抚州，一个有梦有戏的地方”品牌，全面推动抚州文化旅游高质量跨越式发展。2022年1-12月，全市共接待游客5263.36万人次，旅游收入427.4亿元，属各单位项目支出精准到位，确保了单位工作的正常运行，各旅游景区、文化场馆工作能够有序开展，专款专用，群众满意度高。
（2）项目支出社会满意度及可持续性影响
旅游发展专项资金、三区文化人才专项资金、免费开放资金等项目支出确保了各景区、文化场馆的正常运行，有序地开展工作才能更好地服务群众及游客，持续打造我市文化旅游的品牌效益，提升满意度，提升服务水平，促进文化旅游市场的良性循环。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）项目实施中存在的主要问题及原因分析
少数几个项目支出执行率不高，评价标准不够量化，评价指标设置不够具体，不够科学。
部分项目因实施时间跨度较长，存在支出延迟的现象，也有部分项目因疫情无法开展工作
（2）改进的方向和具体措施
进一步加强项目绩效评价工作相互交流学习，提升业务水平。
加强对用钱科室及用钱局属单位的绩效工作监督，完善项目资金绩效事前事中事后工作。
加强项目资金绩效台账工作，把绩效项目基础性工作抓细抓好。
6、绩效自评结果应用和公开情况
我部门将以此次绩效自评为契机，充分将绩效考评应用到以后工作中，进一步规范、完善各项工作，以评促改，同时将在政府信息网站公开项目支出绩效自评结果，接受社会监督。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“抚州市图书馆购书及购书软件购置费”、“抚州市文化园绿化养护费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
此次公开的《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资产占用情况表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：
一、收入分类
（一）财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：反映除“财政拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括省级直属部门及横向部门拨入的经费等。
（三）上年结转结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、主要支出功能分类科目
（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行 （项 01）：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要反映局所属抚州市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专项业务活动的支出。
（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化展示及纪念机构（项 05）主要反映局所属抚州市汤显祖纪念馆、抚州市公园管理中心用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动及提升布展、园林维护、馆藏修复的支出。
（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）艺术表演 团体（项 07）：主要反映局所属单位市文化艺术发展中心用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。
（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化活动（项 08）：主要反映局所属单位文化活动中心用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。
（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要反映局所属单位文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。
（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：主要反映局所属单位市文化执法支队用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。
（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：主要反映局机关用于宣传抚州、为扩大抚州的影响力方面的支出。
（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项04）主要反映局安排的文物保护方面的项目支出。
（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆 （项 05）：主要反映局所属博物馆文物征集、收藏、展览及宣传等经费的支出
（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）其他文物支出（项 99）：反映局所属单位文物保护研究中心用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出和除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传播发射（项08）：主要反映局所属单位八三一台对敌台实施中波干扰，转播广播节目，监听、监测和安全播出，推进八三一台科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设等专项经费的支出；主要反映局所属单位七0八台广播电视传播、电视发射运转经费的支出。
（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视（项99）：主要反映局所属单位七0八台及八三一台收到的中央及省级运行维护费的支出及代播代维等方面的支出。
（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项 目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
（十六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退 休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 005）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。
三、支出经济分类
（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件1：购书及购书软件购置费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
购书及购书软件购置费为图书馆资源建设专项经费，通过购置图书、报刊、数字资源等各类型文献资源，保障馆藏资源建设的系统性、完整性和可持续发展，以满足广大市民读者的阅读需求，保障市民公共文化服务的权益。根据2022年初预算，我馆2022年专项购书经费共200万，具体分配为：纸质图书85万元，地方文献及时政书籍1.58万元，报刊杂志13万元，各类数字资源100.42万元
该项目为常年发展性项目。
（二）项目绩效目标。
阶段性指标：
1、做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务，推广全民阅读。
2、开展图书馆服务宣传周、少儿绘本阅读等各类读书活动，营造良好的阅读氛围。
3、完成图书采购，做好文献资源建设，尽量满足读者的文化需求。
整体目标：
进一步弘扬和传承优秀民族文化，充分发挥图书馆的育人作用。专项长期绩效目标为：公共图书馆作为继家庭、工作单位之后的“第三空间”，成为社会教育、学习交流、文化休闲的重要平台，积极满足读者日益增长的文化需求。
（三）项目实施情况。
我馆2022年专项购书经费共200万，通过询价、竞争性谈判、公开招标等方式完成了85万元纸质图书的采购13万元报刊杂志的订购，101万元数字资源及电子图书的采购。2022年底专项购书经费200万按照目标计划全部使用完成，群众满意度超过95%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1. 评价目的
（1）评价项目实施规范性。通过对资金拨付、使用、管理规范性的评估，发现资金分配、使用和管理存在的困难和问题。
（2）评价项目产出和效益。通过对图书购书专项经费绩效目标数量和质量的产出，以及产生的经济、社会、生态、可持续性影响效益的评价，发现存在的问题，为改进预算工作提供参考依据。
（3）评价项目实施持续性。通过绩效评价，研究提出完善图书购书专项经费补助政策的相关建议。
2. 评价对象和范围
（1）评价对象：抚州市图书馆 2022年度购书及购书软件购置费；
（2）评价资金范围：2022年度该项目预算资金 200万元；
（3）评价时间段：2022年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1. 评价原则
对抚州市图书馆 2022年度购书及购书软件购置费专项资金项目专项资金的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。
2.评价指标体系
本次项目绩效评价由投入指标、过程指标、项目产出、项目效果及项目满意度组成，根据项目情况科学、合理设定。
3. 评价方法
本次评价通过查阅文件资料、现场调研等方法对项目进行定性评价，通过数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价主要使用成本效益法、现场调研法、因素分析法。
（三）绩效评价工作过程。
本次绩效评价主要采用座谈调研、发放调查问卷、对比分析法等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。
（1）座谈调研。由抚州市图书馆负责人以及部分读者代表进行座谈调研，深入沟通交流图书购书专项资金项目实施过程、效果，以及政策实施完善的相关建议。
（2）满意度调查。设置了线上问卷调查发放调查问卷进行调查，对项目实施满意度进行评判，收集相关意见，评价绩效目标实现程度。
（3）对比分析法。通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。通过与上一年度实施产出和效果的对比，评价项目实施绩效。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法进行综合评价，自评得97分，等级优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。具体指标设为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。
1、立项依据充分性：项目立项是否符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
2、立项程序规范性：项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，项目是否必要。
3、绩效指标合理性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的设置情况。
4、资金分配合理性：项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
5、预算编制科学性：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
（二）项目过程情况。
项目过程包含资金管理和组织实施两个方面，具体指标设定为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目档案管理情况及监管有效性。
（三）项目产出情况。
项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面，指标总分 60分，评价得分 60分。
（四）项目效益情况。
项目效益包含社会效益及满意度两个方面，指标总分 30 分，评价得分27 分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验：一直坚持“以读者需求”为中心和“文化办馆”的服务理念，大力推广图书馆的特色资源与服务，想方设法满足读者提出的各种合理需求，力求最大程度地提供最高水准的读者服务，并以读者对图书馆的满意程度作为衡量图书馆工作成败的最终标准。
2、存在问题：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。满意度问卷的设计针对性不足，回收满意度调查问卷样本量较少，说服性较低；满意度调查问卷的设计相对较笼统、抽象，未针对图书的检索、借阅、摆设调查，难以清晰、准确地获取读者对采选的图书满意度。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
附件2：绿化养护费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
抚州市公园管理中心是全额拨款事业单位，于2022年5月份预算管理一体化系统合并到位。该项目主要职能是负责梦湖、名人园、拟岘台三大景区树木、花卉、草坪、绿篱、水生植物、园林设施、保洁修剪打草人员服务费，白蚁防治以及维护景区基础建设等其他工作的日常支出。
该项目为常年发展性项目。
（二）项目绩效目标。
阶段性指标：
1、根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段对景区内草坪、花卉、绿篱、水生植物等其他做好日常养护和维护。2、定期对景区内树木及绿化带进行白蚁防治。3、按照景区内实际状况对苗木、花卉、草坪等其他进行及时补栽补种及养护。4.定期对养护区域内的草坪及景观树进行打草修剪及维护。5、建立完善的养护班组，负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、绿地损坏等情况时，及时汇报并立即进行补缺、恢复。6、保障各个景区基础设施建设正常运行。
整体目标：
负责梦湖、名人园、拟岘台三大景区树木、花卉、草坪、绿篱、水生植物、园林设施、保洁修剪打草人员服务费，白蚁防治以及维护景区基础建设等工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1. 评价目的
（1）评价项目实施规范性。通过对资金拨付、使用、管理规范性的评估，发现资金分配、使用和管理存在的困难和问题。
（2）评价项目产出和效益。通过对绿化养护经费绩效目标数量和质量的产出，以及产生的经济、社会、生态、可持续性影响效益的评价，发现存在的问题，为改进预算工作提供参考依据。
（3）评价项目实施持续性。通过绩效评价，研究提出有效改进的相关建议。
2. 评价对象和范围
（1）评价对象：抚州市公园管理中心 2022年度绿化养护费；
（2）评价资金范围：2022年度该项目预算资金 353.46万元；
（3）评价时间段：2022年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1. 评价原则
对抚州市公园管理中心2022年度绿化养护费项目资金的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。
2.评价指标体系
本次项目绩效评价由投入指标、过程指标、项目产出、项目效果及项目满意度组成，根据项目情况科学、合理设定。
3. 评价方法
本次评价通过查阅文件资料、现场调研等方法对项目进行定性评价，通过数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价主要使用成本效益法、现场调研法、因素分析法。
（三）绩效评价工作过程。
本次绩效评价主要通过往年工作对比分析法等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。
通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。通过与上一年度实施产出和效果的对比，评价项目实施绩效。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法进行综合评价，自评得97分，等级优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。具体指标设为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。
1、立项依据充分性：项目立项是否符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
2、立项程序规范性：项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，项目是否必要。
3、绩效指标合理性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的设置情况。
4、资金分配合理性：项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
5、预算编制科学性：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
（二）项目过程情况。
项目过程包含资金管理和组织实施两个方面，具体指标设定为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目档案管理情况及监管有效性。
（三）项目产出情况。
项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面，指标总分70分，评价得分70分。
（四）项目效益情况。
项目效益包含社会效益及满意度两个方面，指标总分 20 分，评价得分20分。
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、公园管理中心于2022年5月5日合并到位，资金拨付开展相对滞后，影响预算的执行，导致部分项目执行率较低。
2、加强财政对接，及时拨付资金；按照合同要求执行，按时支出款项。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
抚州市文化广电新闻出版旅游局
2023年9月14日
附件：绿化养护费自评报告.doc
公园管理中心2022年绿化养护费项目自评表.xlsx
抚州市文化广电新闻出版旅游局部门决算公开数据。XLS
A1——抚州市图书馆绩效自评报告——2022年购书及购书软件购置费200万元.doc
2022年自评表购图书、图书软件和书架等购置项目自评表.xlsx
抚州市文化广电新闻出版旅游部门2022年项目支出绩效自评报告.docx
2022年部门整体绩效自评表.xlsx
丽环
这家伙太懒。。。
- 暂无未发布任何投稿。
